TOTAL
12020929
| GASTO_ID | DESCRIPCION | MONTO_GASTO | ACCIONES |
| 10188 | LEVANTE | 3504000 |
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| 10189 | LLANTAS | 1326000 |
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| 10190 | NEUMATICOS | 1140000 |
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| 10216 | POLARIZADO | 65000 |
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| 10217 | PAGO DANI | 705000 |
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| 10391 | REPUESTO | 700000 |
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| 10408 | BOMBA DE AGUA | 135000 |
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| 10416 | JOSE LUIS | 160000 |
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| 10417 | JOSE LUIS | 160000 |
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| 10447 | DANI | 550000 |
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| 10695 | SOAP | 6000 |
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| 10696 | PERMISO | 130579 |
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| 10730 | LEVANTE | 1420000 |
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| 13445 | LAVADO | 50000 |
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| 13751 | MECANICO | 345000 |
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| 13752 | TECHO | 1624350 |
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TOTAL |
12020929 |
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